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市机场建设指挥部2019年部门预算
加入日期:2019/2/15
 
 

 

 

市机场建设指挥部

2019年部门预算

 

 

                 

 

 

 

 

   

第一部分 市机场建指挥部概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 市机场建指挥部2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 市机场建指挥部2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 市机场建设指挥部概况

 

一、部门职责

牡丹江市机场建设指挥部隶属于市政府全额拨款事业单位,负责贯彻落实市委、市政府和牡丹江机场迁建领导小组对机场搬迁的部署,承担机场迁建的前期和建设工作,提出市新机场建设的总体规划并协调实施;负责机场建设项目的选址、立项、可研、规划、初设等前期工作的组织和报批;负责项目建设资金的筹措与向上争取;负责组织实施新机场工程建设,做好技术图纸档案的管理等工作。

二、部门机构设置及人员构成

牡丹江市机场建设指挥部为直属市政府全额拨款事业单位,核定指挥部事业编制5名,内设部门3个,即项目部、综合部、资金部。部门预算编制范围仅由指挥部自己一家单位构成。

    目前,牡丹江市机场建设指挥部事业实有在编1人,借调人员3人,聘用人员5人,合计9人。

 

                     

 

第二部分 市机场建设指挥部2019年部门预算报表

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

 

单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

31.08

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.51

 

 

九、卫生健康支出

0.54

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

27.98

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.05

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

31.08

                  

31.08

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

31.08

31.08

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.51

1.51

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1.51

1.51

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.51

1.51

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.54

0.54

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

0.54

0.54

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

0.54

0.54

 

 

 

 

214

交通运输支出

27.98

27.98

 

 

 

 

  21403

  民用航空运输

27.98

27.98

 

 

 

 

    2140304

    机场建设

27.98

27.98

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.05

1.05

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1.05

1.05

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

0.91

0.91

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

0.14

0.14

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表3:

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

31.08

31.08

 

208

社会保障和就业支出

1.51

1.51

 

20805

  行政事业单位离退休

1.51

1.51

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.51

1.51

 

210

卫生健康支出

0.54

0.54

 

21011

  行政事业单位医疗

0.54

0.54

 

2101102

    事业单位医疗

0.54

0.54

 

214

交通运输支出

27.98

27.98

 

21403

  民用航空运输

27.98

27.98

 

2140304

    机场建设

27.98

27.98

 

221

住房保障支出

1.05

1.05

 

22102

  住房改革支出

1.05

1.05

 

2210202

    提租补贴

0.14

0.14

 

2210201

    住房公积金

0.91

0.91

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 


附表4

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

 

单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

31.08

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

1.51

 

 

九、卫生健康支出

0.54

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

27.98

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.05

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

31.08

                  

31.08

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表5

 

 

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

31.08

208

社会保障和就业支出

1.51

  20805

  行政事业单位离退休

1.51

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.51

210

卫生健康支出

0.54

  21011

  行政事业单位医疗

0.54

    2101102

    事业单位医疗

0.54

214

交通运输支出

27.98

  21403

  民用航空运输

27.98

    2140304

    机场建设

27.98

221

住房保障支出

1.05

  22102

  住房改革支出

1.05

    2210201

    住房公积金

0.91

    2210202

    提租补贴

0.14

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附件6

 

 

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

31.08

工资福利支出

基本工资

4.98

 

津贴

2.15

 

采暖补贴

0.26

 

奖金

0.59

 

机关事业单位基本养老保险缴费

1.51

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

20.00

 

职工基本医疗保险缴费

0.53

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.01

 

住房公积金

0.91

 

提租补贴

0.14

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


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附表7:

 

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

31.08

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

31.08

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表8

 

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附件9

 

 

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

商品和服务支出(定额)

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表11

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

单位:万元

  

预算数

 

 

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算.

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

市机场建设指挥部2019年部门预算总收入31.08万元,同比增长181.52%,其中:财政拨款31.08万元,占100%,同比增长181.52%;一般公共预算收入31.08万元,占100%,同比增长181.52%;主要原因是在编人员增资,以及新增5人劳务派遣薪资。

市机场建设指挥部2019年部门预算总支出31.08万元,同比增长181.52%,其中:社会保障和就业支出1.51万元,占4.9%,同比增长9.45%,主要原因是事业单位在编人员增资。卫生健康支出0.54万元,占1.7%,同比增长10.2%。交通运输支出27.98万元,占90%,同比增长100%,主要原因是新增5人劳务派遣薪资。住房保障支出1.05万元,占3.4%,同比增长15%,主要原因住房公积金和提租补贴预算增加。

二、关于部门收入总表的说明

市机场建设指挥部2019年部门预算总收入31.08万元,同比增长181.52%,其中:社会保障和就业收入1.51万元,占4.9%,同比增长9.45%;卫生健康收入0.54万元,占1.7%,同比增长10.2%;交通运输收入27.98万元,占90%,同比增长100%;住房保障收入1.05万元,占3.4%,同比增长15%

三、关于部门支出总表的说明

市机场建设指挥部2019年部门预算总支出31.08万元,同比增长172.6%,其中:工资福利支出31.08万元,占100%,同比增长181.52%;主要原因是在编人员增资,以及新增5人劳务派遣薪资。

四、关于财政拨款收支总表的说明

市机场建设指挥部2019年部门预算总收入31.08万元,同比增长181.52%,其中:财政拨款31.08万元,占100%,同比增长181.52%;一般公共预算收入31.08万元,占100%,同比增长181.52%;主要原因是在编人员增资,以及新增5人劳务派遣薪资。

市机场建设指挥部2019年部门预算总支出31.08万元,同比增长181.52%,其中:社会保障和就业支出1.51万元,占4.9%,同比增长9.45%,主要原因是事业单位在编人员增资。卫生健康支出0.54万元,占1.7%,同比增长10.2%。交通运输支出27.98万元,占90%,同比增长100%,主要原因是新增5人劳务派遣薪资。住房保障支出1.05万元,占3.4%,同比增长15%,主要原因住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

市机场建设指挥部2019年部门预算总支出31.08万元,同比增长181.52%,其中:社会保障和就业支出1.51万元,占4.9%,同比增长9.45%,主要原因是事业单位在编人员增资。卫生健康支出0.54万元,占1.7%,同比增长10.2%。交通运输支出27.98万元,占90%,同比增长100%,主要原因是新增5人劳务派遣薪资。住房保障支出1.05万元,占3.4%,同比增长15%,主要原因住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

市机场建设指挥部2019年一般公共预算财政拨款支出31.08万元,同比增长181.52%,仅为工资福利支出31.08万元,占100%,同比增长181.52%;主要原因是在编人员增资,以及5人新增劳务派遣薪资。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

市机场建设指挥部2019年政府一般公共预算财政拨款支出31.08万元,同比增长181.52%,仅为对事业单位经常性补助工资福利支出31.08万元,占100%,同比增长181.52%,主要原因是在编人员增资,以及新增5人劳务派遣薪资。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

市机场建设指挥部2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    市机场建设指挥部2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    市机场建设指挥部2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

市机场建设指挥部2019度部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出情况,故附表11《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,市机场建设指挥部共设置了4项部门职能工作绩效目标,分别为:3月底前,完成新机场场址封闭管控工作;10月底前,完成军地协议草案报联参审核;11月底前,完成预可研编制所需6个专项咨询服务设计报告;12月底前,完成预可研报告编制,履行军地呈报程序。

十四、政府采购情况说明

市机场建设指挥部2019年部门预算外资金政府采购预算总计3446.9万元,主要原因是开展预可研阶段咨询研究工作,以及购置日常办公设施等。

十五、国有资产占有使用情况说明

截止2019年末,市机场建设指挥部仅指挥部一家预算单位,国有资源(资产)186.2万元,其中:通用设备12.2万元,无形资产36.1万元,办公家具1.6万元,专用设备24.4万元,房屋台站(预选场址气象观测站)111.9万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   
十二、、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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