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牡丹江市住房和城乡建设局2019年部门预算
加入日期:2019/2/15
 
 

 

 

牡丹江市住房和城乡建设局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 牡丹江市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市住房和城乡建设局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 牡丹江市住房和城乡建设局部门概况

 

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发<牡丹江市住房和城乡建房局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(牡市编发〔201092号),牡丹江市住房和城乡建设局主要职责为:

 1、贯彻执行国家、省有关城乡建设的方针、政策和法律法规,根据我市实际情况,研究制定有关具体政策。

2、研究制定全市城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责市区城建项目资金的管理,会同有关部门指导、监督、检查计划执行情况。

3、负责道路、桥涵等市政基础设施、城市公用设施和灯饰、燃气、热力等公用事业建设管理工作及全市风景名胜区(镜泊湖景区以外)有关管理工作;编制道路修复资金支出计划并监督实施。

4、负责全市建筑市场管理,规范市场各方主体行为;负责建设工程招投标、建设监理、建设合同、建筑经济、建筑业企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位以及相关中介组织资质的管理;对建设工程项目进行执法监察;管理房屋建筑室外的装饰装修;负责建筑市场准入管理;组织全市建设工程的竣工验收;协调建筑业企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

5、制定全市建筑业发展的中长期规划和产业政策;拟定建筑工程质量、建筑安全生产的管理和具体政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量事故、安全事故的调查;负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震设计的管理;指导城市地下空间的开发和利用。

6、负责全市建筑经济管理;组织制定建设项目可行性研究评价方法、经济参数及工程造价管理规定,实施工程造价管理;监督指导各类工程建设标准定额的实施;组织基本建设项目的工程预决算。

7、负责全市小城镇建设工作;会同有关部门编制小城镇建设省投资金计划。

8、制定全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策、标准;组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作;负责全市建筑节能和新型墙体材料的推广和应用。

9、负责联系全市建筑行业各协会工作。

10、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

 

二、部门机构设置及预算编报范围

牡丹江市城乡建设局设20个内设机构:办公室、人事科、计财科、市政建设科、供热燃气办、村镇科、建管科、审批科、纪检监察室、经合办、建经科、执法监督科、公用办、科技科、勘察设计科、信访科、宣教科、机关总支、老干部科、总工办。核定编制61 名。

三、本级部门预算编报范围

牡丹江市城乡建设局部门预算单位名单如下:

 

 

 

 

牡丹江市城乡建设局部门预算单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市住房和城乡建设局

3

牡丹江市建设安全监察站

2

牡丹江市建设施工企业管理站

4

牡丹江市道桥维修养护管理处

5

牡丹江市城市建设市场监察站

6

牡丹江市路灯管理处

7

牡丹江市墙体材料改革建筑节能办公室

8

牡丹江市招投标管理办公室

 


ag视讯试玩|官方网站 三、部门人员构成

   牡丹江市住房和城乡建设局部门总编制人数245人,在职实有人数164人,比上年减少16人,其中:行政编制40人,比上年减少6人;离职退养人员6人,比上年减少2人;离休人员5人,比上年减少0人;退休人员174人,比上年增加14人(其中机关7人,事业8人,去世1人)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      第二部分 牡丹江市住房和城乡建设局2019年部门预算报表

附表1

部门预算收支总表

部门:牡丹江市住房和城乡建设局                                                                                                           单位:万元

     

     

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

5480.38

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

511.31

二、政府性基金

二、外交支出

二、商品和服务支出

74.59

三、国有资本经营收入

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助

177.96

四、财政专户资金

四、公共安全支出

四、对企事业单位的补贴

五、事业收入

 

五、教育支出

五、基本建设支出

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

523.44

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

七、事业单位经营支出

 

八、社会保障和就业支出

346.12

八、债务还本付息支出

 

九、卫生健康支出

43.74

九、其他支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

4992.41

十二、住房和保障支出

98.11

                 

5480.38

                  

1287.3

                  

1287.3

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表2

部门收入总表

部门:牡丹江市住房和城乡建设局                                                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

5,480.38

5,480.38

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

346.12

346.12

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

346.12

346.12

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

163.96

163.96

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.56

120.56

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

61.60

61.60

 

 

210

卫生健康支出

43.74

43.74

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

43.74

43.74

 

 

    2101101

    行政单位医疗

24.15

24.15

 

 

    2101102

    事业单位医疗

19.59

19.59

 

 

 

 

212

城乡社区支出

4,992.41

4,992.41

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

2,059.30

2,059.30

 

 

 

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

449.01

449.01

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,610.29

1,610.29

 

 

  21203

  城乡社区公共设施

2,654.97

2,654.97

 

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

2,654.97

2,654.97

 

 

  21206

  建设市场管理与监督

278.14

278.14

 

 

 

 

 

 

 

    2120601

    建设市场管理与监督

278.14

278.14

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

98.11

98.11

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

98.11

98.11

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

72.34

72.34

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

25.77

25.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

部门支出总表

部门:牡丹江市住房和城乡建设局                                                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,480.38

1,547.63

3,932.75

 

208

社会保障和就业支出

346.12

346.12

 

 

20805

  行政事业单位离退休

346.12

346.12

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

163.96

163.96

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

61.60

61.60

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.56

120.56

 

210

卫生健康支出

43.74

43.74

 

21011

  行政事业单位医疗

43.74

43.74

 

2101102

    事业单位医疗

19.59

19.59

 

2101101

    行政单位医疗

24.15

24.15

 

 

212

城乡社区支出

4,992.41

1,059.66

3,932.75

21201

  城乡社区管理事务

2,059.30

600.88

1,458.42

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,610.29

151.87

1,458.42

2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

449.01

449.01

 

21203

  城乡社区公共设施

2,654.97

186.12

2,468.85

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

2,654.97

186.12

2,468.85

21206

  建设市场管理与监督

278.14

272.66

5.48

 

 

 

2120601

    建设市场管理与监督

278.14

272.66

5.48

 

 

 

221

住房保障支出

98.11

98.11

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

98.11

98.11

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

25.77

25.77

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

72.34

72.34

 

 

 

 


附表4

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市住房和城乡建设局                                           单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

4,317.99

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

1,141.09

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

21.30

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

346.12

 

 

九、卫生健康支出

43.74

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

4,992.41

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

98.11

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

5,480.38

                  

5,480.38

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表5

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市住房和城乡建设局                                              单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

5,480.38

208

社会保障和就业支出

346.12

  20805

  行政事业单位离退休

346.12

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

163.96

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.56

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

61.60

210

卫生健康支出

43.74

  21011

  行政事业单位医疗

43.74

    2101101

    行政单位医疗

24.15

    2101102

    事业单位医疗

19.59

212

城乡社区支出

4,992.41

  21201

  城乡社区管理事务

2,059.30

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

449.01

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,610.29

  21203

  城乡社区公共设施

2,654.97

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

2,654.97

  21206

  建设市场管理与监督

278.14

    2120601

    建设市场管理与监督

278.14

221

住房保障支出

98.11

  22102

  住房改革支出

98.11

    2210201

    住房公积金

72.34

    2210202

    提租补贴

25.77

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

附表6

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市住房和城乡建设局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

5,480.38

工资福利支出

基本工资

476.05

 

津贴

237.73

 

采暖补贴

27.50

 

奖金

61.76

 

机关事业单位基本养老保险缴费

150.69

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

0.81

 

失业保险

 

 

人员支出其他

49.76

 

职工基本医疗保险缴费

53.81

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.45

 

住房公积金

90.42

 

提租补贴

14.27

商品和服务支出(定额)

办公费

9.05

 

电费

1.25

 

邮电费

3.74

 

差旅费

7.70

 

公务用车运行维护费

4.50

 

培训费

10.12

 

福利费

0.85

 

其他福利费

6.74

 

计提工会经费(2%)

13.47

 

补充工会经费

3.65

 

离休公用支出

0.20

 

退休公用支出

1.61

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

38.38

 

水费

2.86

 

体检费(在职)

8.88

 

体检费(离休)

0.40

 

体检费(退休)

9.60

 

手续费

1.04

 

印刷费

2.20

 

一般维修

1.31

 

公用取暖费

11.85

对个人和家庭的补助支出

离休费

54.39

 

采暖补贴(离休)

1.44

 

退休费

137.88

 

采暖补贴(退休)

31.85

 

退职()

 

 

遗属补助费

3.35

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.16

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

1.05

 

提租补贴(退休)

14.86

项目支出

 

3,932.75

 

 

 

 

 

 

 

附表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

部门:牡丹江市住房和城乡建设局                                              单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

5,480.38

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

372.12

社会保障缴费

92.65

住房公积金

41.10

其他工资福利支出

5.44

机关商品和服务支出

办公经费

60.58

 

会议费

 

 

培训费

4.27

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

3.00

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

0.08

 

其他商品和服务支出

530.10

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

651.94

 

商品和服务支出

2,574.12

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

900.00

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

3.51

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

241.47

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

附表8

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市住房和城乡建设局                                            单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表9

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市住房和城乡建设局                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

年终一次性奖金

公务员奖励

基本养老保险

基本医疗保险

公务员医疗补助

工伤保险

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出

办公费

手续费

办公水费

办公电费

电梯电费

邮寄费

电话通讯费

办公用房取暖费

专用房屋取暖费

物业管理费

国内差旅费

一般维修费

专用房屋维修费

电梯维修费

培训费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

预留机动经费

空编奖励经费

离退休公用支出

离休人员特需费

离休人员公用经费

退休人员公用经费

职工体检费支出

体检费

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

抚恤金

丧葬补助费

遗属生活补助

非编制人员补助

住房公积金

提租补贴

采暖补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

--

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称:牡丹江市住房和城乡建设局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:牡丹江市住房和城乡建设局                                      单位:万元

预算安排数

 

 

23.7

因公出国(境)经费

 

公务接待费

 

公务用车购置和运行费

23.7

其中:公务用车购置费

 

      公务用车运行费

23.70

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:牡丹江市住房和城乡建设局

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

继续推进天然气入户

新增天然气入户1万户

1-2

改造平安街

具体待定

1-3

农村危房改造

具体待定

1-4

扎实推进“厕所革命”

卫生厕所普及率达到省定标准

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-

 

 

_____________项目绩效目标表

填报单位(盖章):                        2019                   单位:万元                 

单位名称

 

财务联系人电话

 

项目名称

 

项目属性

  新增项目 □        延续项目 □

项目起始时间

 

项目终止时间

 

项目实施单位

 

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

 

项目立项情况

项目申报的可行性

 

 

 

项目申报的必要性

 

年度总体目标

年度总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

 

 

 服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则,牡丹江市城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市城乡建设局2019年收支总预算5480.38万元,全部收入均为一般公共预算收入5480.38万元。支出包括:城乡社区支出4992.41万元、卫生健康支出43.74万元、社会保障和就业支出346.12万元、住房保障支出98.11万元。

牡丹江市城乡建设局2018年收支总预算6459.44万元,全部收入均为一般公共预算收入6459.44万元。支出包括:城乡社区支出6144.02万元、医疗卫生与计划生育支出57.86万元、社会保障和就业支出139.23万元、住房保障支出118.33万元。

 2019年比2018年部门一般公共预算收入减少979.06万元,同比减少15.2%;主要原因是专项工作经费减少。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市城乡建设局2019年收入预算5480.38万元,其中一般公共预算收入5480.38万元,占100%.

牡丹江市城乡建设局2018年收入预算6459.44万元,其中一般公共预算收入6459.44万元,占100%.

  2019年比2018年部门一般公共预算收入减少979.06万元,同比减少15.2%;主要原因是专项工作经费减少。

 

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市城乡建设局2019年部门预算支出5480.38万元,基本支出1547.63万元,占28.24%;项目支出3932.75万元,占71.76%

牡丹江市城乡建设局2018年部门预算支出6459.44万元,基本支出1673.7万元,占25.9%;项目支出4785.74万元,占74.1%

2019年比2018年部门预算支出减少979.06万元,同比减少15.2%;主要原因是专项工作经费减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市城乡建设局2019年财政拨款收支总预算5480.38万元,收入包括:经费拨款4317.993万元、纳入预算管理的行政性收费1141.09万元、其他非税收21.3万元。支出包括:城乡社区支出4992.41万元、卫生健康支出43.74万元、社会保障和就业支出346.12万元、住房保障支出98.11万元。

牡丹江市城乡建设局2018年财政拨款收支总预算6459.44万元,收入包括:经费拨款5223.53万元、纳入预算管理的行政性收费1201.78万元、其他非税收入34.13万元。支出包括:城乡社区支出6144.02万元、医疗卫生与计划生育支出57.86万元、社会保障和就业支出139.23万元、住房保障支出118.33万元。

 

 

 

 

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

牡丹江市城乡建设局2019年部门一般公共预算当年拨款5480.38万元,比上年执行数减少979.06万元,主要原因是专项工作经费减少。

      2019年城乡社区支出4992.41万元,占91.1%;卫生健康支出43.74万元,占0.8 %;住房保障支出98.11万元,占1.8%;社会保障和就业支出346.12万元,占6.3%。。牡丹江市城乡建设局2019年部门一般公共预算当年拨款5480.38万元,比上年执行数减少979.06万元,主要原因是城建计划项目支出纳入预算。

      2018年城乡社区支出6144.02万元,占95.1%;医疗卫生与计划生育支出57.86万元,占0.9 %;住房保障支出118.33万元,占1.8%;社会保障和就业支出139.23万元,占2.2%。。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡丹江市城乡建设局2019年部门一般公共预算经济分类支出5480.38万元,其中工资福利支出1163.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助;按定额管理的商品服务等支出139.4万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费;对个人家庭补助支出244.98万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴;项目支出3932.75万元。

牡丹江市城乡建设局2018年部门一般公共预算经济分类支出6459.44万元,其中工资福利支出1192.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助;按定额管理的商品服务等支出160.52万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费;对个人家庭补助支出321.02万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴;项目支出4785.74万元。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

牡丹江市城乡建设局2019年部门一般公共预算经济分类支出5480.38万元,其中工资福利支出511.31万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;机关商品和服务支出598.03万元,主要包括:办公费、培训费、委托业务费、维护费、其他商品和服务支出;对事业单位经常性补助3226.06万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出;对事业单位资本性补助900万元;对个人和家庭补助支出244.98万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费。

牡丹江市城乡建设局2018年部门一般公共预算经济分类支出6459.44万元,其中工资福利支出1192.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助;按定额管理的商品服务等支出160.52万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费;对个人家庭补助支出321.02万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴;项目支出4785.74万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

牡丹江市城乡建设局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

   牡丹江市城乡建设局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

    十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市城乡建设局2019年“三公”经费预算数为23.7万元,全部为公务用车运行维护费。

牡丹江市城乡建设局2018年“三公”经费预算数为28.5万元,2019年比2018年机关运行经费减少了4.8万元,增减率为16.8%,主要原因是由于2019年公务用车接待费减少。

十一、机关运行经费安排说明

牡丹江市城乡建设局2019年部门预算安排机关运行经费总计139.4万元,包括:办公费、邮寄费、电话通讯费、国内差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。2018年城乡建设局部门预算安排机关运行经费总计160.52万元,2019年比2018年机关运行经费减少21.12万元,增减率13.2%,主要原因是由于2019年部门预算中机关运行经费减少。

十二、政府采购情况说明

牡丹江市城乡建设局2019年部门预算中未列纳入预算内的政府采购项目。

十三、国有资产占有使用情况说明

截止2018年末,市建设局部门原办公用房一处,暂估价值243.98万元,建筑面积1157.92平方米,其中:801.58平方米已置换南市街47号,为局下属各站办办公用房,已办理完大部分产权证;356.34平方米现正在办理置换手续。

十四、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市城乡建设局共设置了4项部门绩效目标,分别为:1、继续推进天然气入户;2、改造平安街;3、农村危房改造 ;4、扎实推进“厕所革命”。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   
十二、、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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       2./attached/file/20190215/20190215141742614261.xlsx

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