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牡丹江市综合行政执法局 2019年部门预算
加入日期:2019/2/15
 
 

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发<牡丹江市综合行政执法局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(牡市编发[2017]119号),牡丹江市综合行政执法局主要负责九个方面的工作,具体如下:

(1)贯彻执行国家、省、市城乡建设管理及相关领域行政执法工作的法律法规规章和方针政策,起草城乡建设管理行政执法等方面的地方性法规草案及规范性文件。

(2)拟订城乡管理和综合执法方面的发展规划、年度计划,并组织实施。

(3)负责行使市容和环境卫生、城乡规划建设、房产管理、城市绿化、市政公用、环境保护、工商管理、公安交通、水务、食药监等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权。

(4)组织国土、林业等相关部门实施市区全域非法占用土地、违法建设、改变农用地用途及违法挖沙、采矿、取土,擅自改变林地用途、临时占用林地及湿地资源保护等资源管理领域行政处罚。

(5)负责在街道两侧和公共场地临时堆放物料及搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施,临时占道,设置牌匾户外广告及条幅、电子显示屏、宣传栏等户外设施,城市建筑垃圾处置,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务,拆除环境卫生设施,餐厨废弃物收集、运输、处置,改变绿化规划、绿化用地使用性质,工程建设涉及城市绿地、树木的许可与管理。

(6)负责城市园林、绿化、环卫公用事业管理工作,负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

(7)牵头负责建立健全综合行政执法配合协作和执法联动机制,完善综合行政执法与司法的衔接机制,形成综合执法合力。

(8)负责城乡管理和综合执法信息化建设工作。

(9)负责协调指导县、市综合行政执法工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据牡市编发[2017]78号《关于牡丹江市城乡管理行政执法局更名的通知》的文件精神,于2017922日将牡丹江市城乡管理行政执法局更名为牡丹江市综合行政执法局。

按照黑编[2017]154号、牡市编发[2017]119号、牡编办发[2018]4号文件的要求,牡丹江市综合行政执法局为行政机关单位,内设8个科室:办公室、政策法规科、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科、执法监督科、人事干部科、财审科。下设东安、西安、爱民、阳明、直属、开发区6个分局, 36个综合行政执法所。一个直属全额拨款的事业单位——牡丹江市园林环卫中心。其中开发区分局、园林环卫中心均为编制独立、财务独立核算单位。

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算编报的范围:牡丹江市综合行政执法局本级单位。

三、部门人员构成

2018年末牡丹江市综合行政执法局总编制人数218人,其中:行政编制36人,比上年减少2人;参公编制131人,比上年增加12人;自收自支编制51人,比上年无变化。

 2018年末财政拨款人数185人,其中:在职行政人员27人,比上年减少3人,原因是退休2人,调走1人;参照公务员管理事业人员87人,比上年减少2人,原因是退休2人;退养人员6人,比上年无变化;退休人员65人,比上年增加4人。纳入预算行政事业收费拨款自收自支人数70人,其中:在职人员37,比上年减少2人,原因是退休2人;退休人员33人,比上年增加2人。总计255

另有编外人员155人,比上年减少2人(其中:考入公益岗位协勤人员60名,军嫂彩虹生8人,环卫考入城管协勤人员40人,公安等借调联勤人员34人,临时人员5人,物业人员6人,市纪检委2),原因是辞职2

 

 

 

 

 

  第二部分 2019年部门预算报表

附表1

部门收支总体情况表

单位名称:牡丹江市综合行政执法局

单位:万元

      

      

  

预算数

  

预算数

一、一般公共预算

2,712.68

一、一般公共服务支出

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、财政专户资金

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

778.91

九、卫生健康支出

70.91

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,713.20

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

149.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

                  

2,712.68

                   

2,712.68

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表2

部门收入总体情况表

 单位名称:牡丹江市综合行政执法局

 

 

 

 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

2,712.68

2,712.68

208

社会保障和就业支出

778.91

778.91

  20805

行政事业单位离退休

778.91

778.91

    2080504

未归口管理的行政单位离退休

559.51

559.51

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

219.40

219.40

210

卫生健康支出

70.91

70.91

  21011

行政事业单位医疗

70.91

70.91

    2101101

行政单位医疗

70.91

70.91

212

城乡社区支出

1,713.20

1,713.20

  21201

  城乡社区管理事务

1,713.20

1,713.20

    2120104

    城管执法

1,713.20

1,713.20

221

住房保障支出

149.66

149.66

  22102

  住房改革支出

149.66

149.66

    2210201

    住房公积金

119.98

119.98

    2210202

    提租补贴

29.68

29.68

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表3

部门支出总体情况表

单位名称:牡丹江市综合行政执法局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

2,712.68

2,325.99

386.69

208

社会保障和就业支出

778.91

778.91

20805

  行政事业单位离退休

778.91

778.91

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

219.40

219.40

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

559.51

559.51

210

卫生健康支出

70.91

70.91

21011

  行政事业单位医疗

70.91

70.91

2101101

    行政单位医疗

70.91

70.91

212

城乡社区支出

1,713.20

1,326.51

386.69

21201

  城乡社区管理事务

1,713.20

1,326.51

386.69

2120104

    城管执法

1,713.20

1,326.51

386.69

221

住房保障支出

149.66

149.66

22102

  住房改革支出

149.66

149.66

2210202

    提租补贴

29.68

29.68

2210201

    住房公积金

119.98

119.98

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:牡丹江市综合行政执法局

单位:万元

      

      

  

预算数

  

预算数

一、经费拨款

1,760.38

一、一般公共服务支出

二、纳入预算管理的行政性收费

912.97

二、外交支出

三、专项收入

三、国防支出

四、国有资源(资产)有偿使用收入

四、公共安全支出

五、其它非税收入

39.33

五、教育支出

六、政府住房基金收入

六、科学技术支出

七、纳入预算管理的政府性基金收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、中省专项

八、社会保障和就业支出

778.91

九、卫生健康支出

70.91

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,713.20

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

149.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

              

2,712.68

                  

2,712.68

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表5

一般公共预算支出情况表(功能科目)

 单位名称:牡丹江市综合行政执法局

   单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

合计

2,712.68

208

社会保障和就业支出

778.91

  20805

  行政事业单位离退休

778.91

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

559.51

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

219.40

210

卫生健康支出

70.91

  21011

  行政事业单位医疗

70.91

    2101101

    行政单位医疗

70.91

212

城乡社区支出

1,713.20

  21201

  城乡社区管理事务

1,713.20

    2120104

    城管执法

1,713.20

221

住房保障支出

149.66

  22102

  住房改革支出

149.66

    2210201

    住房公积金

119.98

    2210202

    提租补贴

29.68

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表6         一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市综合行政执法局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

2,712.68

工资福利支出

基本工资

622.31

 

津贴

327.81

 

采暖补贴

35.97

 

奖金

87.22

 

机关事业单位基本养老保险缴费

199.96

 

职业年金缴费

19.44

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

11.57

 

职工基本医疗保险缴费

69.99

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.57

 

住房公积金

119.98

 

提租补贴

18.96

商品和服务支出(定额)

办公费

3.00

 

电费

8.00

 

邮电费

7.00

 

差旅费

9.00

 

公务用车运行维护费

7.50

 

培训费

13.89

 

福利费

0.92

 

其他福利费

9.26

 

计提工会经费(2%)

18.51

 

补充工会经费

5.29

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

1.31

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

97.54

 

水费

7.00

 

体检费(在职)

12.56

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

7.84

 

手续费

0.30

 

印刷费

2.00

 

一般维修

9.00

 

公用取暖费

21.71

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

采暖补贴(离休)

 

退休费

535.74

 

采暖补贴(退休)

23.77

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.35

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

10.72

项目支出

386.69

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表7        一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市综合行政执法局

 

      单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

  

2,712.68

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

1,092.27

社会保障缴费

289.96

住房公积金

119.98

其他工资福利支出

11.57

机关商品和服务支出

办公经费

212.05

会议费

培训费

13.89

专用材料购置费

34.04

委托业务费

16.40

公务接待费

因公出国(境)费用

公务用车运行维护费

7.50

维修(护)费

34.00

其他商品和服务支出

249.32

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

61.12

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

资本性支出(二)

对企业补助

费用补贴

利息补贴

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

对企业资本性支出(二)

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.35

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

570.23

其他对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

调出资金

安排预算稳定调节基金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

其他支出

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


 

附表8:

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市综合行政执法局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表9        政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市综合行政执法局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

工资福利支出

基本工资

津贴

采暖补贴

奖金

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

工伤保险

失业保险

人员支出其他

职工基本医疗保险缴费

职工基本医疗保险缴费(大病)

住房公积金

提租补贴

商品和服务支出(定额)

办公费

电费

邮电费

差旅费

公务用车运行维护费

培训费

福利费

其他福利费

计提工会经费(2%)

补充工会经费

离休公用支出

退休公用支出

教育行政费

其他交通费用

水费

体检费(在职)

体检费(离休)

体检费(退休)

手续费

印刷费

一般维修

公用取暖费

对个人和家庭的补助支出

离休费

采暖补贴(离休)

退休费

采暖补贴(退休)

退职()

遗属补助费

医疗费(离休统筹)

医疗费(退休大病保险)

其他生活补助

抚恤金

救济费

奖励金

个人农业生产补贴

助学金

其他补助支出

提租补贴(离休)

提租补贴(退休)

项目支出

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表10       政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市综合行政执法局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

  

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

机关商品和服务支出

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国(境)费用

公务用车运行维护费

维修(护)费

其他商品和服务支出

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

资本性支出(二)

对企业补助

费用补贴

利息补贴

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

对企业资本性支出(二)

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

助学金

离退休费

其他对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

调出资金

安排预算稳定调节基金

补充预算周转金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:牡丹江市综合行政执法局

单位:万元

   

预算数

  

  

82.50

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置和运行费

82.50

其中:公务用车购置费

      公务用车运行费

82.50

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表12

 2019年财政支出部门预算绩效目标批复表

                                                          

单位:牡丹江市综合行政执法局

序号

绩效目标内容

目标任务

一、部门(单位)职能工作绩效目标

1-1

开展占道经营专项整治

5000起以上

1-2

开展乱张贴乱涂写专项整治

10000余处

1-3

开展人行道停车秩序专项整治

1000余起

1-4

开展违法建设专项整治

拆除违法建设10000平方米以上

1-5

开展环保执法专项整治

查处100起以上

二、财政财务管理绩效目标

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-

 

 

 

 

 

 

2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标批复表

 

资金类型

项目

资金名称

停车场运行设备

财政局主管部门

经济建设科

资金属性

新增项目

主管部门

牡丹江市城乡管理行政执法局

主管部门编码

036

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

实施单位

牡丹江市综合行政执法局

主管部门联系人

张智锋

主管部门联系人办公电话

6560908

主管部门联系人手机

13946249222

项目资金申请
(万元)

资金总额:

60.00

1.经费拨款:

2.政府性基金:

3.其他资金:

60.0000

设立的背景和依据

依据牡丹江市机构编制委员会《牡丹江市综合行政执法局主要职责、内设机构和人员编制规定》牡市编发[2017]119号文对我局工作职责的要求及2019年我局工作重点,积极履行职责,进一步加大城市环境整治力度,继续开展环境卫生、园林绿化、市容市貌、占道经营、违法建设、交通秩序等六项整治工作,按照创建全国文明城市标准,打造黑龙江省最优城市环境。2019年我局承担市区停车场的审批管理等各项工作,为了规范管理停车场,需对停车场设备等进行购置。

管理制度、办法及相关部门职责

1.根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部《行政单位财务规则》对预算支出进行管理;2.《关于明确牡丹江市城市道路占用费收费标准的通知》(牡价联规[2018]1号)文件、《牡丹江市综合行政执法局财务管理制度》、《牡丹江市综合行政执法局内控管理制度》;3.职责:《牡丹江市综合行政执法局财务管理制度》中局财审科“负责本级单位资金的综合计划、调剂平衡、年度预决算、国有资产账目的监管及内部审计工作等;”办公室、督查、财审等科室对资金使用的去向、操作等内容进行全程监督。

近年资金安排额度、使用方向和成效

我局20188月起,全面接收市区内停车场管理权,故近年来无资金安排。            

本年度资金分配计划

本年度资金安排60万元,主要用于停车场设备购置等。

年度总体目标

1.为规范停车场的日常工作运行,为更好的建设停车场,购买建设封闭停车场的设备等。  2.为城市管理工作等业务工作购买设备,更好的进行行政执法工作。 3.促进城市管理工作高效、规范。提高我市城市环境更加整齐美观有序。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

购置设备数

30

质量指标

质量指标1

设备对业务工作的利用率

100%

时效指标

时效指标1

设备促进业务工作的进度

100%

成本指标

成本指标1

控制在预算范围内

100%

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

管理水平及工作效率

有所提升

环境效益指标

环境效益指标1

促进城市环境美化规范程度

有所提升

可持续影响指标

可持续影响指标1

提升整体市民生活环境

持续提升

    服务对象满意度指标

满意度指标1

使用人员满意度

满意

需要说明的其他问题:

 

 

 

 

2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标批复表

 

资金类型

项目

资金名称

房屋维修费

财政局主管部门

经济建设科

资金属性

新增项目

主管部门

牡丹江市城乡管理行政执法局

主管部门编码

036

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

实施单位

牡丹江市综合行政执法局

主管部门联系人

张智锋

主管部门联系人办公电话

6560908

主管部门联系人手机

13946349222

项目资金申请
(万元)

资金总额:

20.00

1.经费拨款:

2.政府性基金:

3.其他资金:

20.0000

设立的背景和依据

5处分局办公楼及机关办公楼房屋破损,存在安全隐患,已影响职工正常的工作;档案库空间及环境难以满足目前工作状态,对档案库进行修缮改造。

管理制度、办法及相关部门职责

1.根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部《行政单位财务规则》;2.《牡丹江市综合行政执法局财务管理制度》、《牡丹江市综合行政执法局内控管理制度》。3.职责:《牡丹江市综合行政执法局财务管理制度》中局财审科“负责本级单位资金的综合计划、调剂平衡、年度预决算、国有资产账目的监管及内部审计工作等;”办公室、督查、财审等科室对资金使用的去向、操作等内容进行全程监督。

近年资金安排额度使用方向和成效

1.近年资金安排额度:2018年安排资金19.9 万元。
2.使用方向:主要用于解决房屋漏雨、外墙保温、房屋粉刷、取暖系统、电路维修、排污系统、更换设备等问题及档案库修缮改造。
3.成效:提高职工的工作环境质量,提高工作效率。

本年度资金分配计划

本年度安排资金20万元,用于5处分局办公楼及机关办公楼房屋、档案库升级改造。

年度总体目标

1.5个分局及机关办公楼进行维修维护,保证正常办公环境。                       

2.档案库升级改造,改善档案保存环境。                                                                                 3.提升职工工作环境质量,提高工作效率。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

维修房屋数量

6

数量指标2

档案库升级改造

1

质量指标

质量指标1

维修后质量达标率

100%

时效指标

时效指标1

工程计划进度完成率

100%

成本指标

成本指标1

控制在预算范围内

100%

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

社会效益指标

社会效益指标1

维修后房屋利用使用率

100%

环境效益指标

环境效益指标1

办公环境情况

有所改善

可持续影响指标

可持续影响指标1

办公房屋使用率

长期

    服务对象满意度指标

满意度指标1

职工满意率

满意

需要说明的其他问题:

 

2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标批复表

 

资金类型

项目

资金名称

公务用车运行维护费

财政局主管部门

经济建设科

资金属性

新增项目

主管部门

牡丹江市城乡管理行政执法局

主管部门编码

036

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

实施单位

牡丹江市综合行政执法局

主管部门联系人

张智锋

主管部门联系人办公电话

6560908

主管部门联系人手机

13946349222

项目资金申请
(万元)

资金总额:

75.00

1.经费拨款:

2.政府性基金:

3.其他资金:

75.0000

设立的背景和依据

2019年我局新增6台公安调拨车辆,共计45台公务用车。为了维护保管好公务车辆,提高公务车辆在日常行政执法工作中的积极作用,确保公务用车的日常正常使用,车辆保险、车辆维修、车辆日常开支等各项经费。

管理制度、办法及相关部门职责

依据国家相关法律法规规定及我局《牡丹江市综合行政执法局财务管理制度》对公务用车运行维护费报销的相关规定“行政执法车辆费用由办公室统一管理,执法车辆油料报销,应按要求持卡加油,特殊情况不能持卡加油的,要形成书面说明材料,以正式油料发票报销;车辆维修费应在政府采购指定点维修;机动车保险按政府采购要求,由办公室统一投保。”

近年资金安排额度、使用方向和成效

1.近年资金安排额度:2016年安排资金51.44万元,2017年安排资金49万元,2018年安排资金64.51万元;
2.使用方向:主要用于开展公务用车维修、保险、日常开支;
3.成效:公务用车正常运行,提高各项行政执法工作效率。

本年度资金分配
计划

本年度资金安排75万元,主要用于行政执法公务车辆日常工作运行。

年度总体目标

1.公车维护费包含执法车辆保险、执法车辆维修、执法车辆日常开支等。                                                  2.保障日常执法车辆正常运行,各项执法工作顺利开展。                                                               3.提高城管工作执法的效率和成效,提高城市管理水平。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

公务用车数量

45

质量指标

质量指标1

维修后质量达标率

100%

时效指标

时效指标1

维修后保障正常使用情况

100%

成本指标

成本指标1

控制在预算范围内

100%

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

社会效益指标

社会效益指标1

执法车辆正常运行安全性

100%

环境效益指标

环境效益指标1

可持续影响指标

可持续影响指标1

促进执法工作高效开展

长期

    服务对象满意度指标

满意度指标1

执法人员满意度

满意

需要说明的其他问题:

 

 

2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标批复表

资金类型

项目

资金名称

专用材料费

财政局主管部门

经济建设科

资金属性

新增项目

主管部门

牡丹江市城乡管理行政执法局

主管部门编码

036

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

实施单位

牡丹江市综合行政执法局

主管部门联系人

张智锋

主管部门联系人办公电话

6560908

主管部门联系人手机

13946349222

项目资金申请
(万元)

资金总额:

30.00

1.经费拨款:

2.政府性基金:

3.其他资金:

30.0000

设立的背景和依据

根据我局工作职能及2019年工作总体部署重点,为加强我市停车场、市容等工作的顺利开展,加快整治城市整体美化面貌,推进城市规范化工作顺利开展。

管理制度、办法及相关部门职责

1.根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部《行政单位财务规则》;2.《牡丹江市综合行政执法局财务管理制度》、《牡丹江市综合行政执法局内控管理制度》。3.职责:《牡丹江市综合行政执法局财务管理制度》中局财审科“负责本级单位资金的综合计划、调剂平衡、年度预决算、国有资产账目的监管及内部审计工作等;”办公室、督查、财审等科室对资金使用的去向、操作等内容进行全程监督。

近年资金安排额度使用方向和成效

1.近年资金安排额度:2016年安排资金 15.79 万元,2017年安排资金 10.9 万元,2018年安排资金11.07万元;
2.使用方向:主要用于市容执法等工作中清理乱张贴涂写的工具、市场规范经营划线油料购置的等各项执法工作费用;

3.成效:全面清理城市牛皮癣、规范城市秩序,提升城市美化环境。

本年度资金分配计划

本年度资金安排30万元,主要用于停车场管理、市容清理乱张贴涂写工具、市场划号油料等日常工作运行。

年度总体目标

1.为更好的开展停车场管理工作、清理小广告工作,购置滚刷、大活动扳子等清理乱张贴乱涂写工具及其他工具。                                                                             2.为规范市场经营,购买市场划号油料费用等。                                                                           3.加快整治“城市牛皮癣”、提升城市整体美化面貌和停车规范,为市民提供更加舒适的城市环境。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

开展业务工作使用工具数量

100

质量指标

质量指标1

工具促进业务工作完成情况

100%

时效指标

时效指标1

促进业务工作完成进度率

100%

成本指标

成本指标1

控制在预算范围内

100%

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

社会效益指标

社会效益指标1

促进乱涂写清理规范停车等工作完成情况

100%

环境效益指标

环境效益指标1

城市美化程度

有所提高

可持续影响指标

可持续影响指标1

市民生活环境质量

有所提升

    服务对象满意度指标

满意度指标1

执法人员满意度

满意

满意度指标2

市民满意度

满意

需要说明的其他问题:


  第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总体情况表说明

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算总收入2,712.68万元,其中:一般公共预算2,712.68万元,占总收入100%

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算总支出2,712.68万元,其中:社会保障和就业支出778.91万元,占28.71%;医疗卫生与计划生育支出70.91万元,占2.61%;城乡社区支出1,713.20万元,占63.16%;住房保障支出149.66万元,占5.52%。同比上年增加416.13万元主要原因:一是人员增资;二是购置停车场专用设备;三是新增停车场管理费用。

二、部门收入总体情况表说明

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算总收入2,712.68万元(一般公共预算收入2,712.68万元,占100%),其中:社会保障和就业支出778.91万元,占28.71%(含未归口管理的行政单位离退休559.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.40万元);行政事业单位医疗70.91万元,占2.61%;城管执法1,713.20万元,占63.16%;住房保障支出149.66万元,占5.52%(含住房公积金119.98万元、提租补贴29.68万元)。同比上年增加416.13万元,主要原因:一是人员增资;二是购置停车场专用设备;三是新增停车场管理费用。

三、部门支出总体情况表说明

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算总支出2,712.68万元,其中:基本支出2,325.99万元,占总支出85.75%;项目支出386.69万元,占总支出14.25%

基本支出2,325.99万元,其中:社会保障和就业支出778.91万元,占33.49%(含机关事业单位基本养老保险缴费219.40万元、未归口管理的行政单位离退休559.51万元);行政事业单位医疗70.91万元,占3.05%;城管执法1,326.51万元,占57.03%;住房保障支出149.66万元,占6.43%(含提租补贴29.68万元、住房公积金119.98万元)。同比上年增加318.37万元,主要原因是人员增资,人员经费增加。

项目支出386.69万元,其中:城乡社区支出城管执法386.69万元,占项目支出100%。同比上年增加97.76万元,主要原因:一是购置停车场专用设备;二是新增停车场管理费用。

四、财政拨款收支总体情况表说明

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算财政拨款总收入2,712.68万元,其中:经费拨款1,760.38万元,占64.89%;纳入预算管理的行政性收费912.97万元,占33.66%;其它非税收入(罚没收入)39.33万元,占1.45%

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算财政拨款总支出2,712.68万元,其中:社会保障和就业支出778.91万元,占28.71%;医疗卫生与计划生育支出70.91万元,占2.61%;城乡社区支出1,713.20万元,占63.16%;住房保障支出149.66万元,占5.52%。同比上年增加416.13万元,主要原因:一是人员增资;二是购置停车场专用设备;三是新增停车场管理费用。

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)说明

牡丹江市综合行政执法局2019年一般公共预算支出按功能科目分类支出2,712.68万元,其中:社会保障和就业支出778.91万元,占28.71%(含未归口管理的行政单位离退休559.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出219.40万元);行政事业单位医疗70.91万元,占2.61%;城管执法1,713.20万元,占63.16%;住房保障支出149.66万元,占5.52%(住房公积金119.98万元、提租补贴29.68万元)。同比上年增加416.13万元,主要原因:一是人员增资;二是购置停车场专用设备;三是新增停车场管理费用。

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)说明

牡丹江市综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出(部门经济科目)2,712.68万元,其中:工资福利支出1,513.78万元,占55.8%;商品和服务支出(定额)241.63万元,占8.91%;对个人和家庭的补助支出570.58万元,占21.03%;项目支出386.69万元,占14.26%同比上年增加416.13万元,主要原因:一是人员增资;二是购置停车场专用设备;三是新增停车场管理费用。

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)说明

牡丹江市综合行政执法局2019年一般公共预算支出(政府经济科目)2,712.68万元,其中:机关工资福利支出1,513.78万元,占55.8%;机关商品和服务支出567.2万元,占20.91%;机关资本性支出61.13万元,占2.26%;对个人和家庭的补助支出570.58万元,占21.03%同比上年增加416.13万元,主要原因:一是人员增资;二是购置停车场专用设备;三是新增停车场管理费用。

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)说明

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出情况表(功能科目)》无数据。

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)说明

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)》无数据。

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)说明

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)》无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

牡丹江市综合行政执法局2019一般公共预算“三公”经费支出82.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,占0%;公务接待费0万元,占0 %;公务用车运行费82.50元,占100%,同比上年增加17.34万元,主要原因是新增公安联勤执法警用车辆6台。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照市财政部门绩效预算要求,牡丹江市综合行政执法局共设置了2类绩效目标,13项目标分类,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:

1. 占道经营专项整治以完成5000起以上为目标任务,全面整治市区占道市场、临时摊区、流动商贩、治理各类违规占道经营行为;

2. 加大开展乱张贴涂写力度,目标清理10000余处,全面整治乱贴乱画的违法行为;

3. 开展人行道秩序专项整治,集中清理人行道违规停放、清理“趴窝车”1000余起;

4. 全年加大违法建设的专项整治,全面清理私搭乱建,拆除违法建设10000平方米以上;

5. 稳步推进环保执法专项整治,目标查处100起以上。 

财政财务管理绩效目标8项,分别为:

1. 公务出国(境)费用支出比上年只减不增;

2. 车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;

3. 公务接待费用支出比上年只减不增;

4. 水电费支出比上年只减不增;

5. 会议费支出比上年只减不增;

6. 非税收入目标完成年初预算收入的100%

7. 项目支出额在不增加项目的情况下,不超项目预算;

8. 财政财务法规制度执行达到100

根据财政部门规定,2019年牡丹江市综合行政执法局实行绩效目标管理的项目4项,涉及预算金额共185万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算安排机关运行经费总计302.75万元,包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、体检费、印刷费、一般维修、公用取暖费、资本性支出。同比上年增加60.31万元,主要原因是购置专用设备。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算政府采购安排  133.04万元,其中: 停车场运行设备60万元;房屋维修费20万元;被装购置费4.04万元;专用材料费30万元;物业管理费19万元。同比上年增加88.87万元,主要原因:一是购置停车场专用设备;二是新增停车场管理费用。

十五、国有资产占有使用情况说明

本年度,根据黑财资[2018]40号文件的要求,配合实施政府会计制度工作,各单位按最新分类在国有资产系统中调整所有数据。故我局依据文件要求,对国有资产按最新分类进行了全面调整,并于2018年年末将国有资产系统中数据全部调整完毕。

截止2018年末,牡丹江市综合行政执法局国有资产总价值1,781.46万元,其中:房屋(5个)1140.66万元,面积5813.51平方米;附属设施21.43万元;其他构筑物价值78.7万元;执法车辆(26台)价值199.86万元;白钢电动车4.8万元;其他通用设备价值200万元;专用设备价值13.04万元;家具用具价值71.09万元;无形资产价值51.88万元。同比上年增加116.62万元,主要原因:一是购置电梯一部;二是购建数字化城管监控平台的专用设备及软件。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对牡丹江市综合行政执法局2019年部门预算中相关名词解释如下:
     一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、城乡社区管理事务支出:反映城乡社区管理事务支出。

三、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四、项目支出反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括用于医疗保障方面的支出,具体如下。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

  (三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):集中反映政府用于住房方面的支出。包括行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

  (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

  (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

十三、非税收入:反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十四、罚没收入:反映执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款、没收物资、赃物的变价款收入。

 

 

       

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